問題已解決

老師請問下，地方各項基金費申報(工會經(jīng)費)申報表怎么填寫？公司沒有成立工會。

84784979| 提問時間：2019 10/08 11:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 在電子稅務(wù)局里面 其他綜合申報里面 有工會經(jīng)費申報表的 按應(yīng)發(fā)工資的2%來計提繳納的
2019 10/08 11:20
84784979
2019 10/08 11:21
問題是我們8月才有工人，工資都還沒確認(rèn)多少？我是估計工資計提嗎？
meizi老師
2019 10/08 11:28
你好 你們沒有確定工資的話就沒法申報 如果到了申報期的話 你只有暫估 到時出來了確切金額 你在去稅局更正申報表
84784979
2019 10/08 15:14
這樣好麻煩哦
84784979
2019 10/08 15:14
那我前期多估，后期申報的時候扣下前期多報的可以嗎？
meizi老師
2019 10/08 15:15
你好 這個沒辦法 因為你的單位繳納等要計提到費用里面 影響當(dāng)期利潤的 或者你只有在實際繳納的時候補計提了
84784979
2019 10/08 15:15
我們就算有工資也是不影響當(dāng)期利潤的，因為我們是建設(shè)期。
84784979
2019 10/08 15:16
所以費用都進在建工程了
84784979
2019 10/08 15:16
所有
meizi老師
2019 10/08 15:24
你好 籌建期的話 也是計入管理費用-開辦費的 怎么全部計入在建工程了
84784979
2019 10/08 15:26
在建工程有二級科目管理費用_工資，不可以嗎？
meizi老師
2019 10/08 15:32
你好 管理費用是一級科目 在建工程也是一級科目的 你要把工資做到管理費用-開辦費去
84784979
2019 10/08 15:33
哦，目前還沒有做，我看到在建工程里有工資費用這個分錄
meizi老師
2019 10/08 15:33
你好 按籌建期開辦費來做才對好啊
84784979
2019 10/08 15:35
那給員工的福利費呢？我都放在了在建工程職工福利費了
84784979
2019 10/08 15:37
我們只有一個項目，所發(fā)生的費用不可以直接歸結(jié)到在建工程里嗎？
meizi老師
2019 10/08 15:39
你好 福利費是做 借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
84784979
2019 10/08 15:44
我郁悶了，不是實務(wù)里我記的如果是單一的項目所發(fā)生的費用可以直接歸結(jié)到在建工程里，不用再進費用類在進行分?jǐn)偟膯幔?/div>
meizi老師
2019 10/08 15:50
你好 那你也要看是否是屬于這個項目里面發(fā)生的費用 如果是屬于的才計入在建工程。如果是日常發(fā)生的一些福利費、辦公費計入管理費用-開辦費
84784979
2019 10/08 15:52
老師我們是新辦企業(yè)，所有費用都是因為這個項目才發(fā)生的。
meizi老師
2019 10/08 15:55
你好 那如果都是圍繞這個項目發(fā)生的 就計入在建工程 如果不是這個項目日常發(fā)生的就計入對應(yīng)的開辦費就行了
84784979
2019 10/08 15:55
那我這個工會怎么申報呢？
meizi老師
2019 10/08 15:56
你好 你上面不是說你們發(fā)放了工資 就按你應(yīng)發(fā)工資的2%來報工會經(jīng)費就行了。 在你電子稅務(wù)局里面可以報的
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