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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我的應(yīng)交稅費(fèi)科目 借貸金額不平 對(duì)嗎？我目前增值稅科目下有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅
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你好！這2個(gè)科目有余額是正常的。因?yàn)闆](méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn)
2019 10/07 14:56
84785020 
2019 10/07 15:14
我的轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是在借方，余額金額是614.1 ，然后應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)大科目的余額是561.22，為什么金額不一樣
宋生老師 
2019 10/07 15:15
你好！
應(yīng)交稅費(fèi)本身是有很多下級(jí)科目的，對(duì)不上正常
84785020
2019 10/07 15:18
我的那個(gè)稅盤(pán)減免業(yè)務(wù) 第一筆分錄是 借管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金 第二筆分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅 貸 管理費(fèi)用 。對(duì)嗎老師？那么借方科目減免項(xiàng)有余額需要 結(jié)轉(zhuǎn)嗎
宋生老師
2019 10/07 15:23
您好！是的。就是這樣。這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
84785020
2019 10/07 16:14
我之前的進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)認(rèn)證的 我都計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，然后我的方法是抵扣一部分就認(rèn)證一部分，借應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，這樣可以嗎？
宋生老師
2019 10/07 16:16
您好！可以的。這個(gè)沒(méi)問(wèn)題
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