問(wèn)題已解決

你好老師，我們這個(gè)月有稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280.可以減免，我們有適用征收和簡(jiǎn)易征收兩類(lèi)，這個(gè)月適用征收應(yīng)交增值稅是留底狀態(tài)，沒(méi)有應(yīng)交的稅，簡(jiǎn)易征收有稅額1000、減免280是減免應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎，分錄怎么寫(xiě)？感謝！

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/30 09:59
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—簡(jiǎn)易征稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
2019 09/30 10:06
84785001
2019 09/30 10:10
我設(shè)置的是應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
辜老師
2019 09/30 10:10
那結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候，按這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84785001
2019 09/30 10:12
具體怎么寫(xiě)，我現(xiàn)在做了一筆，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，下來(lái)怎么做結(jié)轉(zhuǎn)
辜老師
2019 09/30 10:13
借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易征稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸：銀行存款
84785001
2019 09/30 10:14
我設(shè)置的是應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅，繳納的時(shí)候，借簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸銀行存款
辜老師
2019 09/30 10:15
也是可以的，那就是 借簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅
84785001
2019 09/30 10:16
簡(jiǎn)易計(jì)稅我一般月底不做結(jié)轉(zhuǎn)
84785001
2019 09/30 10:16
是不是做一筆減免的分錄
辜老師
2019 09/30 10:18
是的，你繳納的時(shí)候，直接貸方?jīng)_減應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅，差額繳納就可以 借 簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅
84785001
2019 09/30 10:19
感謝！
辜老師
2019 09/30 10:19
好的，客氣，幫到你就好
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