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初次購買稅盤的專票200元顯示在勾選發(fā)票中,要先勾選嗎

84785005| 提問時間:2019 09/29 08:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 不需要勾選 你勾選了就不能全額抵扣了
2019 09/29 08:46
84785005
2019 09/29 08:46
那要怎么抵扣呢?要填寫哪些表?
meizi老師
2019 09/29 08:49
你好 你做賬 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200;然后你們是小規(guī)模還是一般納稅人
84785005
2019 09/29 08:50
一般納稅人
meizi老師
2019 09/29 08:50
一般納稅人填主表23行和附表4、增值稅減免明細(xì)表
84785005
2019 09/29 08:52
還有一個維護(hù)費(fèi)280元是開的普票,這個也是可以全額抵扣的嗎?
84785005
2019 09/29 08:52
總共480元
meizi老師
2019 09/29 08:53
en 是的也是可以全額抵扣的
84785005
2019 09/29 08:55
那算稅負(fù)率的時候,需要-上期留底還要減去這個480的費(fèi)用在除以不含稅的銷售額?
84785005
2019 09/29 08:55
要不要減掉這480的全額抵扣呢
meizi老師
2019 09/29 08:55
你好 是的 你按應(yīng)交增值稅除以不含稅銷售額來計算
84785005
2019 09/29 08:56
好的
84785005
2019 09/29 08:57
如果我全額抵扣了,那發(fā)票勾選這里不用管,是抵扣后就自動沒有了嗎,還是一直在勾選里面
84785005
2019 09/29 08:57
這種全額抵扣,需不需要備案之類的呢
meizi老師
2019 09/29 08:58
不需要備案 直接做賬申報就行了
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