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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，員工報(bào)銷的火車費(fèi)發(fā)票抵稅的分錄咋做
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你好 借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用-差旅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金
2019 09/27 10:02
84784981 
2019 09/27 10:02
老師這種票不抵稅，直接走費(fèi)用可以嗎
meizi老師 
2019 09/27 10:05
你好 可以的 你可以直接走費(fèi)用
84784981
2019 09/27 10:06
老師如果抵稅填報(bào)表的時(shí)候需要手工錄入嗎
meizi老師
2019 09/27 10:08
你好 是的 需要自己填寫申報(bào)表的 填寫8B欄次
84784981
2019 09/27 10:16
老師，我抵稅下賬的話后面需要附啥原始憑證
meizi老師
2019 09/27 10:24
你好 你就把計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅的明細(xì)寫清楚附后面就行了 寫清楚摘要
84784981
2019 09/27 10:25
哦哦，那就直接把火車費(fèi)的憑證附到后面就行了，謝謝老師
meizi老師
2019 09/27 10:33
嗯是的 不客氣的幫到你就好
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