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問題已解決
老師您好，昨日提問了個(gè)問題，兩位老師的答案不一樣，麻煩您再幫我看看我應(yīng)該用哪個(gè)更正錯(cuò)誤 2018年有筆分錄借貸記反了 借：累計(jì)折舊 1000 貸：管理費(fèi)用1000 昨日答案1. 借：累計(jì)折舊 -1000 借：管理費(fèi)用1000 昨日答案2. 借：累計(jì)折舊 貸：以前年度損益調(diào)整
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準(zhǔn)確的答案是：第二筆分錄，因?yàn)槭侨ツ甑馁~務(wù)處理。
如果是今年的賬務(wù)處理，是第一筆分錄
2019 09/27 08:55
84785007 
2019 09/27 09:02
老師，我的這種情況，不能沖紅去年的憑證，就直接用第二個(gè)分錄更改就可以了吧？
江老師 
2019 09/27 09:03
是的，按第二筆進(jìn)行賬務(wù)處理，另外將以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入未分配利潤科目
84785007
2019 09/27 14:50
我改完您看看這樣對(duì)不對(duì)
江老師
2019 09/27 18:51
最后二行全部是負(fù)數(shù)的
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