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問(wèn)題已解決
我們公賬收到一筆款，但是不是收入，是幫老板的朋友的公司走賬的，應(yīng)該怎么處理呢？按不開(kāi)票收入申報(bào)嗎？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
劃走時(shí)，做
借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
這個(gè)不需要申報(bào)增值稅的，就是代收代付業(yè)務(wù)。
2019 09/25 15:42
84785025 
2019 09/25 15:52
但是我們劃走的時(shí)候不是走的公賬銀行存款，是老板私人轉(zhuǎn)回給他的朋友的。如何處理呢？
張艷老師 
2019 09/25 15:54
這個(gè)要就要再做一筆
借：其他應(yīng)收款--老板
貸：銀行存款
借：其他應(yīng)付款
貸：其他應(yīng)收款--老板
84785025
2019 09/25 16:01
老師這個(gè)分錄不是等于銀行存款收到這筆款又打出去的意思嗎？但是我們銀行存款收到這筆款之后并沒(méi)有打出去呀，是老板自己私人還回去的，沒(méi)有走公賬支出。
張艷老師
2019 09/25 16:03
如果如您所述的話，之前確認(rèn)的其他應(yīng)付款就會(huì)成為死帳，無(wú)法沖平了。
84785025
2019 09/25 16:05
那可以確認(rèn)為收入嗎？剛好我們也想增加點(diǎn)收入。然后報(bào)稅的時(shí)候按不開(kāi)票收入申報(bào)。
張艷老師
2019 09/25 16:07
您公司就是過(guò)個(gè)帳，是確認(rèn)不了收入的。
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