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補(bǔ)提上個(gè)月的增值稅怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785020| 提問時(shí)間：2019 09/25 09:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人補(bǔ)交增值稅？
2019 09/25 09:17
84785020
2019 09/25 09:18
小規(guī)模
84785020
2019 09/25 09:18
上個(gè)月沒計(jì)提
鄒老師
2019 09/25 09:18
你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
84785020
2019 09/25 09:18
本月需要計(jì)提一下
84785020
2019 09/25 09:18
還不交稅誒
鄒老師
2019 09/25 09:18
你好，上個(gè)月沒有計(jì)提，本月就需要計(jì)提的
84785020
2019 09/25 09:19
我知道，但是這個(gè)月不交稅
84785020
2019 09/25 09:19
下個(gè)月才交
84785020
2019 09/25 09:19
我現(xiàn)在做的是8月份的賬，10月份才繳稅
鄒老師
2019 09/25 09:20
你好，那就這樣做分錄，借；應(yīng)收賬款 等科目 ， 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785020
2019 09/25 09:20
我7月份賬沒有計(jì)提，這個(gè)月補(bǔ)提怎么做會(huì)計(jì)分錄
鄒老師
2019 09/25 09:20
繳納的時(shí)候再做這個(gè)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ， 貸；銀行存款
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