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這個月收到預收款100萬,還沒有開票,想確認30萬收入,如何做賬?

84784992| 提問時間:2019 09/24 17:39
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 借;銀行存款100萬,貸;預收賬款 100萬 確認30萬收入 借;預收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2019 09/24 17:40
84784992
2019 09/24 17:43
老師,施工項目是不是用工程結算這個科目來代替呢?
鄒老師
2019 09/24 17:44
你好,工程施工項目先收到款是通過工程結算科目核算的
84784992
2019 09/24 17:45
完整分錄要怎么做呢?
鄒老師
2019 09/24 17:46
你好 借;銀行存款100萬,貸;工程結算 100萬 確認30萬收入 借;工程結算 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
84784992
2019 09/24 17:50
還沒開發(fā)票就可以確認為工程結算嗎?不是應該有預收賬款嗎?
鄒老師
2019 09/24 17:51
你好,先收款計入工程結算,然后確認收入就沖銷工程結算收到的款項
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