問(wèn)題已解決

老師。五年前開(kāi)重了一張發(fā)票，現(xiàn)在還能作廢嗎？ 當(dāng)時(shí)還沒(méi)有營(yíng)改增，還是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在是一般納稅人

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/12 08:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，跨月就無(wú)法作廢的，所以現(xiàn)在是無(wú)法作廢的 發(fā)票開(kāi)重復(fù)了，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)，申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖才是的
2019 09/12 08:43
84785039
2019 09/12 09:09
現(xiàn)在還能開(kāi)紅字嗎？
鄒老師
2019 09/12 09:10
你好，我這邊是超過(guò)1年的發(fā)票就無(wú)法開(kāi)具紅字的
84785039
2019 09/12 09:13
那這種情況該怎么處理呢？不然應(yīng)收賬款一直掛著這筆錢。而且數(shù)額比較大。
鄒老師
2019 09/12 09:13
你好，由于之前沒(méi)及時(shí)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖，那現(xiàn)在只能把應(yīng)收賬款做壞賬處理了
84785039
2019 09/12 09:15
那我這邊需要準(zhǔn)備什么資料報(bào)給稅務(wù)局呢？
鄒老師
2019 09/12 09:15
你好，需要提供對(duì)方無(wú)法支付這個(gè)應(yīng)收賬款的證明文件
84785039
2019 09/12 09:18
能不能做營(yíng)業(yè)外支出處理。匯算清繳再做調(diào)增
鄒老師
2019 09/12 09:22
你好，這個(gè)是需要做壞賬處理，如果無(wú)法提供壞賬證明文件，可以在匯算清繳做調(diào)整
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