問(wèn)題已解決

收到有農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除的發(fā)票，做了加計(jì)扣除的進(jìn)項(xiàng)稅額，同時(shí)又要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。那個(gè)分錄怎么做啊

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/11 09:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
2019 09/11 10:41
84785042
2019 09/11 10:51
分錄怎么做呢
84785042
2019 09/11 10:53
1、業(yè)務(wù)：一般納稅人收到小規(guī)模納稅人的農(nóng)產(chǎn)品增值稅專(zhuān)票（稅率是3%）； 2、申報(bào)：已按3%進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證，后對(duì)3%稅率做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，之后再按9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 3、抵扣：按票面買(mǎi)價(jià)的9%計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額； 4、記帳：整個(gè)過(guò)程的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
樸老師
2019 09/11 11:05
你好，一般納稅人是免稅的還是什么
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