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問題已解決
老師，這種發(fā)票有問題，現(xiàn)在要求進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，怎么做分錄，這部分錢之前做的分錄是借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，隨后借預(yù)付賬款，貸庫存現(xiàn)金，最后買東西時借庫存商品，應(yīng)交稅費進(jìn)，貸預(yù)付賬款，過了幾個月，收回貨款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，現(xiàn)在怎么做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，謝謝
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你好 是借庫存商品 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2019 09/10 15:29
84784951 
2019 09/10 15:31
轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額是否記入成本費用賬戶
84784951
2019 09/10 15:32
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 最后還需要這些步驟嗎？
答疑蘇老師 
2019 09/10 15:32
你好 是的 你的分錄正確
84784951
2019 09/10 15:37
已經(jīng)出售貨物，借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
若沒有出售，借記庫存商品，這步驟還需要不
答疑蘇老師
2019 09/10 15:39
你好 已經(jīng)出售了 需要 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 若沒有出售，借記庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784951
2019 09/10 15:41
這個和預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款都沒有關(guān)系嗎？不需要紅字紅沖
答疑蘇老師
2019 09/10 15:42
你好 是的 沒有關(guān)系的 不需要紅沖
84784951
2019 09/10 15:44
借庫存商品科目 【紅字】
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）【紅字】
貸：預(yù)付賬款【紅字】這樣不對
答疑蘇老師
2019 09/10 15:45
你好 不用的 和預(yù)付款沒關(guān)系的
84784951
2019 09/10 15:46
那老師能否完整的給發(fā)一下會計分錄
答疑蘇老師
2019 09/10 15:48
你好 不是紅字 借 庫存商品 貸 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 都是藍(lán)字
84784951
2019 09/10 15:49
那老師能否完整的給發(fā)一下會計分錄
答疑蘇老師
2019 09/10 15:50
你好 借 庫存商品 貸 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 都是藍(lán)字 這就是完整分錄哦 就是這個進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)到成本中去
84784951
2019 09/10 15:53
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸；銀行存款 最后還需要這些步驟嗎？
84784951
2019 09/10 15:54
8月份計提，9月份是不是繳納？第三方直接扣除？報表里怎么報
答疑蘇老師
2019 09/10 15:56
你好 報表直接填進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一欄就可以了
84784951
2019 09/10 15:57
那錢怎么繳納？直接扣本月，還有留底了上月
答疑蘇老師
2019 09/10 15:59
你好 直接申報后 和當(dāng)月的增值稅 一起繳納
84784951
2019 09/10 16:30
你好，你不是說出售了就是借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費，怎么又是借庫存商品，貸應(yīng)交稅費藍(lán)字？
答疑蘇老師
2019 09/10 16:32
你好 老師不知道你出售了沒有？如果出售了 就是 借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費
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