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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是汽車(chē)4S店的會(huì)計(jì)，收到廠家開(kāi)的紅字發(fā)票，賬務(wù)處理是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)年，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)，預(yù)付賬款正數(shù)，這里是應(yīng)該廠家給我們的剩余返利，但是剩余返利包含了好多細(xì)項(xiàng)，我還需要計(jì)提嗎
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不計(jì)提
你這個(gè)分錄不對(duì)
借預(yù)付，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你可以帶進(jìn)數(shù)
2019 09/08 14:02
84784983 
2019 09/08 14:05
我是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸：預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù)
郭老師 
2019 09/08 14:06
這個(gè)是正確的
你看和你剛才的不一樣
84784983
2019 09/08 14:08
剩余返利包含了好多細(xì)項(xiàng)，我還需要計(jì)提嗎？如果不計(jì)提，哪需要用紅票的數(shù)據(jù)沖銷(xiāo)以前計(jì)提的數(shù)據(jù)嗎？
郭老師
2019 09/08 14:11
不用
不需要的，直接做這個(gè)就可以，這個(gè)就是紅沖成本的，庫(kù)存沒(méi)變化不紅沖
84784983
2019 09/08 14:14
如果汽車(chē)4S店的返利計(jì)算是比較重要的，每月都會(huì)按銷(xiāo)售政策計(jì)提當(dāng)月的返利
郭老師
2019 09/08 14:15
沒(méi)有開(kāi)發(fā)票也計(jì)提？
分錄
84784983
2019 09/08 14:18
我們是當(dāng)月計(jì)提返利時(shí)是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸預(yù)付賬款負(fù)數(shù)，返利到賬了就要沖銷(xiāo)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本正數(shù)，貸：預(yù)付賬款正數(shù)
84784983
2019 09/08 14:19
是的，每月都需要計(jì)提，如果不計(jì)提，當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)情況就體現(xiàn)不出來(lái)了，汽車(chē)4S店的返昨無(wú)非就是提車(chē)時(shí)直接給的返利和剩余返利
郭老師
2019 09/08 14:22
發(fā)票到了紅沖你每個(gè)月計(jì)提，然后做發(fā)票的
84784983
2019 09/08 14:26
但是我有一部門(mén)還沒(méi)有計(jì)提到，還需要補(bǔ)計(jì)提嗎，如果補(bǔ)計(jì)提，是不是重復(fù)計(jì)提了，如果紅票到了就是減少成本的了
郭老師
2019 09/08 14:28
那些部門(mén)？返利紅沖成本，你好涉及哪個(gè)部門(mén)還有負(fù)數(shù)發(fā)票給你開(kāi)的什么內(nèi)容的
84784983
2019 09/08 14:28
但是我有一部份還沒(méi)有計(jì)提到，還需要補(bǔ)計(jì)提嗎，如果補(bǔ)計(jì)提，是不是重復(fù)計(jì)提了，因?yàn)榧t票到了就是減少成本的了
郭老師
2019 09/08 14:29
返利就是減少成本或者增加收入
白送你們錢(qián)了，
84784983
2019 09/08 14:32
還是沒(méi)有解決我的問(wèn)題
郭老師
2019 09/08 14:34
你的意思返利你的成本減少
難道不是成本減少
對(duì)方開(kāi)的發(fā)票就適合你庫(kù)存有關(guān)
不紅沖成本，你想紅沖什么
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