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小規(guī)模納稅人按季申報那需要按月計提稅費嗎?還有可以等申報的那個月一次計提繳納

84784966| 提問時間:2019 09/07 20:56
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個是按季度交,那就季度計提
2019 09/07 21:00
84784966
2019 09/07 21:15
那這樣我7月份可以計提第二季度的嗎
maize老師
2019 09/07 21:17
這個是6月計提,7月要是不需要交轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,需要交就做借應(yīng)交稅費 貸銀行
84784966
2019 09/07 21:28
如果6月份沒有計提7月份計提可以嗎
maize老師
2019 09/07 21:31
可以,那你7月計提也可以
84784966
2019 09/07 21:33
那按季申報沒有達到起征點免稅的也要計提嗎?還有附加稅都要計提嗎
maize老師
2019 09/07 21:35
小企業(yè)會計準則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 沒有增值稅,附加稅不計提
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