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問(wèn)題已解決
老師，代開專票多少不用繳納教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加
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你好，季度低于30萬(wàn)的情況下不需要繳納
2019 09/04 13:48
84784953 
2019 09/04 13:54
老師，我這個(gè)月代開了20萬(wàn)，當(dāng)時(shí)開的時(shí)候就繳納了增值稅和城建稅，不用計(jì)提減免的那兩個(gè)稅吧
84784953
2019 09/04 13:55
老師，稅務(wù)局這個(gè)月返回來(lái)的地方教育費(fèi)附加和教育費(fèi)附加我應(yīng)該怎么做賬
鄒老師 
2019 09/04 13:55
你好，減免的 教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加不需要做計(jì)提分錄的
84784953
2019 09/04 13:57
老師，那稅務(wù)局退回來(lái)的附加稅我該怎么做分錄，怎么寫摘要呢
鄒老師
2019 09/04 14:02
你好，借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
摘要可以是退回附加稅
84784953
2019 09/04 14:04
是不是還得寫個(gè)分錄，要不這不等于要交的稅了嗎
鄒老師
2019 09/04 14:05
你好，這個(gè)是退回今年繳納的還是以前年度繳納的附加稅？
84784953
2019 09/04 14:07
我也不知道什么時(shí)候的，可以按今年算吧
鄒老師
2019 09/04 14:11
你好
如果是今年的
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，貸；稅金及附加
如果是以前年度的
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅，貸；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加
借；以前年度損益調(diào)整——稅金及附加，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84784953
2019 09/04 14:13
老師，第二筆分錄可以借稅金及附加紅字貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
鄒老師
2019 09/04 14:22
你好，可以的，結(jié)果是一樣的
84784953
2019 09/04 14:36
好噠謝謝老師
84784953
2019 09/04 14:36
老師，如果建筑業(yè)人工費(fèi)發(fā)票怎么寫摘要，還沒(méi)有付款
鄒老師
2019 09/04 14:37
你好，可以是取得人工費(fèi)發(fā)票
84784953
2019 09/04 14:52
人工費(fèi)發(fā)票有了，還沒(méi)付款，我能寫應(yīng)付哪個(gè)項(xiàng)目人工費(fèi)嗎
鄒老師
2019 09/04 14:53
你好，摘要是沒(méi)有統(tǒng)一書寫規(guī)定的，能描述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以了
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