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問題已解決
我們是出口退稅的外貿(mào)企業(yè)，因?yàn)槲覀兊馁M(fèi)用是不抵扣的，但是不小心認(rèn)證的時(shí)候認(rèn)證了抵扣，所以在申報(bào)增值稅是就把那些費(fèi)用設(shè)置了暫不抵扣，不知道會(huì)不會(huì)影響
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！
認(rèn)證后可以進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
2019 09/04 12:57
84784996 
2019 09/04 12:58
因?yàn)槭乔皫讉€(gè)月的了我已經(jīng)設(shè)置了暫不抵扣怎么辦還可以轉(zhuǎn)出嗎
84784996
2019 09/04 12:58
或者不更改有影響嗎
蔣飛老師 
2019 09/04 13:03
你好！
可以轉(zhuǎn)出的
蔣飛老師
2019 09/04 13:03
不然稅務(wù)局會(huì)問原因的
84784996
2019 09/04 13:03
那我十月份還可以轉(zhuǎn)出嗎
84784996
2019 09/04 13:03
這個(gè)十月份
蔣飛老師
2019 09/04 13:04
你好！
可以的
84784996
2019 09/04 13:04
因?yàn)槲疫@個(gè)月已經(jīng)報(bào)了增值稅了
84784996
2019 09/04 13:04
那轉(zhuǎn)出要填在申報(bào)表的那一欄次呢？
84784996
2019 09/04 13:17
那到時(shí)候下個(gè)月要怎么做
蔣飛老師
2019 09/04 13:30
你好！
填寫附表二就可以了
84784996
2019 09/04 14:10
第幾欄請(qǐng)問還有就會(huì)主表不要嗎？
84784996
2019 09/04 14:17
主表要填什么什么欄次
84784996
2019 09/04 14:17
還有附表二填什么欄次
蔣飛老師
2019 09/04 14:31
填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額欄
（沖減進(jìn)項(xiàng)稅額）
84784996
2019 09/04 14:35
有沒有詳細(xì)的欄次呢？
84784996
2019 09/04 14:44
主表和附表二填寫的欄次
84784996
2019 09/04 15:10
？
蔣飛老師
2019 09/04 15:32
因?yàn)槭乔皫讉€(gè)月的了我已經(jīng)設(shè)置了暫不抵扣怎么辦還可以轉(zhuǎn)出嗎
……具體是怎么設(shè)置的？
84784996
2019 09/04 15:34
就在申報(bào)增值稅的時(shí)候設(shè)置的
蔣飛老師
2019 09/04 15:35
怎么設(shè)置的？填寫申報(bào)表了嗎？
84784996
2019 09/04 15:35
填了
84784996
2019 09/04 15:35
批量修改那里
84784996
2019 09/04 15:36
在申報(bào)軟件那里？
84784996
2019 09/04 15:36
的
蔣飛老師
2019 09/04 15:39
是申報(bào)表哪一欄呢？
84784996
2019 09/04 15:40
我想設(shè)置了暫不抵扣是在附表二的26欄
84784996
2019 09/04 15:42
就是附表二的26欄
蔣飛老師
2019 09/04 16:30
那就填寫附表二第18欄
84784996
2019 09/04 16:31
18欄不是免抵退的嗎
蔣飛老師
2019 09/04 17:35
按規(guī)定，就是填寫那一欄的
蔣飛老師
2019 09/04 19:20
或者填寫在第23欄（其他轉(zhuǎn)出情形）
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