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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，員工經(jīng)辦的費(fèi)用發(fā)票已到，但還未給他報(bào)銷，暫時(shí)也不報(bào)銷，那現(xiàn)在要怎么處理呢？
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借：費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
2019 09/04 09:28
84784973 
2019 09/04 09:32
老師，這張發(fā)票金額還包含了之前的已經(jīng)報(bào)銷的一筆，當(dāng)時(shí)是做的 借 預(yù)付賬款 貸 銀存
小惑老師 
2019 09/04 10:07
借：費(fèi)用
貸：預(yù)付賬款
銀行存款
84784973
2019 09/04 10:11
老師，兩個(gè)分錄做在一張憑證上嗎？
借 費(fèi)用
貸 其他應(yīng)付款
預(yù)付賬款
銀行存款
是這樣嗎？
小惑老師
2019 09/04 10:19
不是，這樣填制憑證
借 費(fèi)用
貸 其他應(yīng)付款
預(yù)付賬款
84784973
2019 09/04 10:24
嗯額，老師，那之前您做的
借：費(fèi)用
貸：預(yù)付賬款
銀行存款
這是什么分錄呢？
小惑老師
2019 09/04 11:08
這個(gè)是你本期報(bào)銷費(fèi)用，如果你沒報(bào)銷也就是沒支付金額，就掛在其他應(yīng)付款處理
84784973
2019 09/04 11:13
嗯額，老師，這兩次的費(fèi)用是兩個(gè)人經(jīng)手的，是同一張發(fā)票，沒有關(guān)系吧？
小惑老師
2019 09/04 11:16
沒有關(guān)系的，放心這樣處理
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