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公司報(bào)銷員工的旅游費(fèi)怎么做賬務(wù)處理

84784974| 提問時(shí)間：2019 09/03 17:07
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借；應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ， 貸；銀行存款等科目
2019 09/03 17:07
84784974
2019 09/03 17:21
好的，發(fā)票是開給公司抬頭的就可以是吧
鄒老師
2019 09/03 17:25
你好，是的，是這樣的
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