問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)年中建賬，期初余額試算不平衡，我要怎么調(diào)整

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/01 11:06
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文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)職稱(chēng)
您好，您是根據(jù)上年的期末余額錄入的嗎
2019 09/01 11:13
84785028
2019 09/01 11:14
不是上年期末余額錄的，是根據(jù)月末余額錄的
文老師
2019 09/01 11:33
是什么時(shí)候的月末余額
84785028
2019 09/01 11:34
是3月份的余額
文老師
2019 09/01 11:35
哦，是年中建帳的，就是從4月份開(kāi)始建賬的是吧，那您的余額和3月末的余額一致嗎，還有3月末的余額平的嗎
84785028
2019 09/01 11:36
3月份錄完期初余額之后，試算了下沒(méi)平
文老師
2019 09/01 11:44
您再比對(duì)一下，原來(lái)的數(shù)據(jù)是平的，這也應(yīng)該是平的才對(duì)
84785028
2019 09/01 11:45
要把期初余額放到實(shí)收資本里面去嗎
84785028
2019 09/01 11:46
期初余額試算沒(méi)有平衡
文老師
2019 09/01 11:46
您原來(lái)的期初余額有實(shí)收資本的余額嗎，有的話(huà)需要的
84785028
2019 09/01 11:48
就是有銀行存款和應(yīng)收賬款，還有一些預(yù)付、預(yù)收賬款，這些需要調(diào)整嗎
文老師
2019 09/01 11:51
不需要調(diào)整，您根據(jù)原來(lái)的余額錄入期初余額，還有本期借貸方發(fā)生額也需要錄入的
84785028
2019 09/01 11:55
那有什么其他的原因會(huì)讓期初余額試算不平衡嗎？
文老師
2019 09/01 14:08
你能在原來(lái)的余額是平的，只可能是您輸錯(cuò)了
84785028
2019 09/01 14:15
好的，謝謝
文老師
2019 09/01 14:17
不客氣，您再檢查一下試試，
84785028
2019 09/01 14:23
好的
文老師
2019 09/01 15:29
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