問(wèn)題已解決

老師，我7月份多開了一張紅字信息表，導(dǎo)致8月初交稅的時(shí)候多交了稅款，這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/30 18:08
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苳苳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你多開的一張紅字發(fā)票信息， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納 稅款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2019 08/30 19:02
84784988
2019 08/31 08:06
老師只寫借轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅，貸未交增值稅，是不是不對(duì)
苳苳老師
2019 08/31 10:46
但是你也得把第一步的分錄加上，中間的結(jié)轉(zhuǎn)有些單位沒(méi)做，就看你們單位需要結(jié)平應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目不
84784988
2019 08/31 11:02
這個(gè)多交的必須寫到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
苳苳老師
2019 08/31 12:15
恩，因?yàn)槟阋呀?jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，如果不進(jìn)成本，你的應(yīng)交交稅費(fèi)下面的科目金額無(wú)法平
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