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公司買的安全帽，反光背心怎么做賬？
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你好，你單位是建筑施工企業(yè)？
2019 08/30 17:55
84785014 
2019 08/30 17:55
是的，但是沒有用于項目。只是買回來，怎么寫分錄
鄒老師 
2019 08/30 17:56
你好，可以先計入低值易耗品，領(lǐng)用計入工程施工——間接費用核算
84785014
2019 08/30 17:57
老師，我想問一下，我應(yīng)付職工薪酬-社保下面的明細科目，余額有的在借方，有的在貸方怎么回事啊
鄒老師
2019 08/30 17:59
你好，正常情況是在貸方，表示計提沒有支付的金額
在借方通常是忘記了計提分錄
84785014
2019 08/30 18:01
這個有事沒？之前有兩個月確實沒有計提
84785014
2019 08/30 18:01
需不需要補提？
84785014
2019 08/30 18:02
我一般是當(dāng)月計提，當(dāng)月繳納，
鄒老師
2019 08/30 18:02
你好，如果是之前沒有計提，需要補計提的
84785014
2019 08/30 18:37
老師，我做的是計提，借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬（單位和員工共同部分），繳納時候是借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行存款 我這樣是不是不對？
鄒老師
2019 08/30 18:38
你好，第一筆分錄計提金額只是單位部分，個人部分體現(xiàn)在計提的工資里面的
84785014
2019 08/30 18:39
啊。。我1-8月全做錯了，我應(yīng)該怎么辦啊。。
鄒老師
2019 08/30 18:40
你好，可以把錯誤的沖銷，然后做一筆正確的
84785014
2019 08/30 18:44
怎么沖？怎么做啊？老師可以幫我寫分錄么？我暈了。
我計提是借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬（單位和個人部分社保）
繳納是借應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
計提工資是借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬（包括其他應(yīng)收款社保）
發(fā)工資是借應(yīng)付職工薪酬薪酬 貸其他應(yīng)收款 銀行存款
我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改？把多提的應(yīng)付職工薪酬社保沖掉？
鄒老師
2019 08/30 19:17
你好，只需要把多計提個人部分社保沖銷就對了
借；應(yīng)付職工薪酬（個人部分社保金額），貸；管理費用
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