问题已解决

老師你好,麻煩詳細(xì)寫一下提取法定盈余公積和任意盈余公積的分錄

84784997| 提问时间:2019 08/29 21:02
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玲子
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 1.提取法定盈余公積時(shí): 借:利潤分配——提取法定盈余公積   貸:盈余公積——法定盈余公積 2.結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:利潤分配——未分配利潤   貸:利潤分配——提取法定盈余公積
2019 08/29 21:03
84784997
2019 08/29 21:08
就是說在利潤分配的二級(jí)明細(xì)里有一個(gè)提取法定盈余公積的科目,然后在盈余公積的二級(jí)明細(xì)里又有一個(gè)法定盈余公積的科目,是這樣嗎
玲子
2019 08/29 21:09
是的,任意盈余公積就是把法定的改下
84784997
2019 08/29 21:11
如圖解答的是不是不夠完整?這個(gè)要分兩個(gè)步驟來做,她只做了提取的分錄,而沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
FAILED
玲子
2019 08/29 21:21
你好,是的,再做步結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84784997
2019 08/29 21:26
你好老師,如圖的問題兩步合成一步可以嗎? 如下: 借 利潤分配-未分配利潤 貸 盈余公積-法定盈余公積
玲子
2019 08/29 21:27
你好,貸方?jīng)_的是利潤分配-提取***
84784997
2019 08/29 21:27
沒太懂,麻煩詳細(xì)解釋一下
玲子
2019 08/29 21:28
你好,貸方?jīng)_的是利潤分配-提取法定/任意盈余公積,借方是對的
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