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老師，我的資產(chǎn)負債表不平，差額就是制造費用，我期末結(jié)轉(zhuǎn)了的，可是不平
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這個就是制造費用沒有設(shè)公式計入存貨的數(shù)據(jù)中，肯定是因為制造費用這個月有余額導(dǎo)致?；蛘呤巧a(chǎn)成本中有制造費用的金額沒有結(jié)轉(zhuǎn)平
2019 08/29 15:07
84785020 
2019 08/29 15:09
車間用的五金配件我做在制造費用的，現(xiàn)在還沒有生產(chǎn)，只是在安裝設(shè)備，我科目用錯了的原因嗎？還是我要自己做一個結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的分錄
江老師 
2019 08/29 15:12
將這個制造費用先結(jié)轉(zhuǎn)計入生產(chǎn)成本
借：生產(chǎn)成本——制造費用
貸：制造費用
正常你們的報表公式應(yīng)該是沒有對生產(chǎn)成本、制造費用，這兩個科目的借方余額進行取數(shù)，就會導(dǎo)致你說的問題
84785020
2019 08/29 15:13
我是用的金蝶，現(xiàn)在籌建期，也可以結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本了嗎
江老師
2019 08/29 15:14
籌建期間，開始生產(chǎn)了，也是可以結(jié)轉(zhuǎn)計入生產(chǎn)成本的，只是說沒有完工產(chǎn)品。
84785020
2019 08/29 15:23
謝謝老師，我結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本就已經(jīng)平了，是不是每個月的資產(chǎn)負債表都必須要平，才說明賬做好了
江老師
2019 08/29 15:24
不是，因為生產(chǎn)企業(yè)可能會有沒有完工的產(chǎn)品，這時就是生產(chǎn)成本就會有余額。如果是全部完工了，就是生產(chǎn)成本、制造費用都是沒有余額的。
84785020
2019 08/29 15:25
生產(chǎn)成本最后歸在了庫存商品是嗎？
江老師
2019 08/29 15:27
生產(chǎn)成本屬于未完工的產(chǎn)品，計入資產(chǎn)負債表“存貨”的列示范圍，不是庫存商品。完工后才是庫存商品
84785020
2019 08/29 15:28
分錄做對沒，是看試算平衡表嗎？
江老師
2019 08/29 15:31
科目平衡表應(yīng)該是平的，這個是看科目余額表。
84785020
2019 08/29 15:33
老師幫我看看吧，
江老師
2019 08/29 15:59
你這就是從制造費用結(jié)轉(zhuǎn)至生產(chǎn)成本的制造費用，制造費用一級科目結(jié)平了，生產(chǎn)成本有余額
這個就是列示在資產(chǎn)負債表”存貨“中
84785020
2019 08/29 17:01
外賬的現(xiàn)金是不是不用和出納那邊對應(yīng)上？
江老師
2019 08/29 17:03
這個是的，因為不是全部記賬的話，肯定是對不上
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