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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師。之前我們公司的黨費(fèi)都是掛在其他應(yīng)付款-黨費(fèi)，現(xiàn)在我們黨費(fèi)專戶開回來，需要把其他應(yīng)付款-黨費(fèi)的錢轉(zhuǎn)進(jìn)去，這個會計科目怎樣做呀？？
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這個其他應(yīng)付款直接沖
借：銀行存款-專戶
貸：其他應(yīng)付款
2019 08/29 11:36
84785001 
2019 08/29 11:40
但是我們是從本部銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至專戶賬戶的？本部銀行賬戶不用做嗎？
陳詩晗老師 
2019 08/29 11:52
本部銀行？
你之前計提到其他應(yīng)付款你是如何處理的？
84785001
2019 08/29 13:52
借：其他應(yīng)付款-黨費(fèi)
貸：銀行存款-本部
84785001
2019 08/29 13:59
計提時 借：管理費(fèi)用-綜合費(fèi)用-黨組織活動費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款-黨費(fèi)
陳詩晗老師
2019 08/29 16:27
明白了你現(xiàn)在的處理是
借：銀行存款-專戶
貸：銀行存款-基本戶本部
你直接轉(zhuǎn)款時處理就是了
你其他應(yīng)付款使用時沖減
84785001
2019 08/29 17:11
但是我們支付的時候是要從專戶這邊付款出去的？這個又怎么做呀？
陳詩晗老師
2019 08/29 17:47
借：其他應(yīng)付款
貸：“銀行存款-專戶，
這樣處理就行啦
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