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老師，這個憑證是收到了錢，錢打到了我們公戶。之后這個錢又轉(zhuǎn)給了以前的法人。這個分錄怎么寫？
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你好 借銀行存款貸其他應(yīng)付款-法人 借其他應(yīng)付款-法人貸銀行存款
2019 08/28 16:59
84784951 
2019 08/28 17:06
可是收到錢的時候，是天凈元光公司打來的。這再寫一次接銀行存款不就重復(fù)了？
meizi老師 
2019 08/28 17:15
你好 你不是要退給以前法人嗎 這個錢實際是法人的 只是你們幫他們代收而已嘛
84784951
2019 08/28 17:22
那就是把我拍照的那個分錄紅沖？直接掛在以前法人的賬上？老師，這個是18年的一筆業(yè)務(wù)，一直沒開發(fā)票。結(jié)果到19年今年了，又把發(fā)票開給了對方公司，以前法人把稅錢打給了我們。那19年這筆分錄又怎么顯示
meizi老師
2019 08/28 17:26
嗯是的 這個本來就是法人的 如果這個法人之前掛了其他應(yīng)收款的話 你就可以按你上面的來做 我現(xiàn)在沒弄清楚你們是具體什么業(yè)務(wù)
84784951
2019 08/28 17:36
這個是我們公司剛接手時的一筆業(yè)務(wù)，賬是從18年六月做的，這個也是六月最開始的業(yè)務(wù)。公司是造價咨詢公司，我們是從以前法人手里接過來的。這筆分錄以前法人一直沒給人家開發(fā)票，到了今年了才開給對方。老師，你看下我寫的分錄對嗎？
meizi老師
2019 08/28 17:53
那你們之前意思是法人取得了收入了 只是沒給別人發(fā)票嗎？ 這個錢是否有給公司 是前法人收錢了 沒給你們公司嗎？
84784951
2019 08/28 17:57
是接手的時候發(fā)生的業(yè)務(wù)吧。業(yè)務(wù)是前法人的，錢到公戶上就打給前法人了。發(fā)票一直沒開。直到今年才給開的發(fā)票，前法人把稅金也支付給我們
meizi老師
2019 08/28 18:03
你好 那你們開票出去要做收入的 借應(yīng)收賬款-某公司 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借銀行存款貸應(yīng)收賬款-某公司 你這樣子做 你自己私戶退給法人 不然你賬平不了
84784951
2019 08/28 18:05
可是這個錢18年就公戶給前法人了
meizi老師
2019 08/28 18:06
本來這個錢就是不是你們收入 你們跑去開票 你要想平 做的合理就不能公戶在退給法人 這個本來應(yīng)該他法人自己去開票給對方客戶的 你們這個是虛開發(fā)票了
84784951
2019 08/28 18:28
那現(xiàn)在這種情況應(yīng)該怎么做合適呢？因為18年的時候錢直接打到公戶，又直接轉(zhuǎn)給前法人了。最后是對方公司告到稅局了，才給開了
meizi老師
2019 08/28 18:37
就是這樣來做 你做收入 私戶退法人
84784951
2019 08/28 18:39
錢不是在18年就退給法人了
meizi老師
2019 08/28 18:40
你好 那你就不管了 你就賬面做收入就行
84784951
2019 08/28 18:42
那我這樣寫分錄有沒有問題啊老師？
meizi老師
2019 08/28 18:49
你好 不對 你開票出去 怎么其他業(yè)務(wù)收入在借方去了 需要按我上面寫的來做
84784951
2019 08/28 19:12
對嗎？
meizi老師
2019 08/29 09:08
嗯 是的 這樣掛著收入才行
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