問(wèn)題已解決

老師您好！去年的差旅發(fā)票，員工忘記報(bào)銷了，現(xiàn)在還能報(bào)銷嗎？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/23 13:27
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 可以的 記入以前年度損益調(diào)整科目（如果金額不大，可以直接記入管理費(fèi)用……差旅費(fèi)）
2019 08/23 13:28
84784996
2019 08/23 13:29
以前年度損益調(diào)整怎么記賬呢？
蔣飛老師
2019 08/23 13:30
報(bào)銷 借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫(kù)存現(xiàn)金 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤(rùn)分配……未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84784996
2019 08/23 13:31
當(dāng)時(shí)就要做這兩筆分錄嗎？
蔣飛老師
2019 08/23 13:32
你好！ 是的。
84784996
2019 08/23 13:32
謝謝老師，非常感謝
蔣飛老師
2019 08/23 13:35
不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。
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