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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，我算了一下差額就是本年利潤那里出差錯，我想請問我結(jié)轉(zhuǎn)的時候是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎？我報表未分配利潤等于本年利潤科目嗎
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你好， 你科目設(shè)置有問題，結(jié)轉(zhuǎn)后本年利潤是平的，但是利潤分配是有余額的。
2019 08/23 12:52
84785034 
2019 08/23 12:53
是啊 不過是哪里有問題呢？可以知道一下嗎
小祝老師 
2019 08/23 12:57
估計是你結(jié)轉(zhuǎn)的賬做錯了，你是怎么做的？
84785034
2019 08/23 12:59
我是用友T3，記賬，然后月末轉(zhuǎn)賬（期間損益結(jié)轉(zhuǎn)）
84785034
2019 08/23 13:00
84785034
2019 08/23 13:01
小祝老師
2019 08/23 13:01
結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該本年利潤沒有余額，利潤分配才有余額，我看你的余額表都不對。
84785034
2019 08/23 13:04
哦哦，那我是要做一比分錄，借：本年利潤-未分配利潤，貸：本年利潤嗎？然后再記賬-轉(zhuǎn)賬-結(jié)賬嗎老師
小祝老師
2019 08/23 13:06
不是的，是你之前把所有收入費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，最后把本年利潤轉(zhuǎn)平做到利潤分配中。
84785034
2019 08/23 13:07
我只結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，請問我還要怎么樣把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中呢老師？我是用友t3
小祝老師
2019 08/23 13:12
假如你把所有都轉(zhuǎn)入到本年利潤了，這是本年利潤是借方10，那么你再做一筆借：利潤分配10，貸：本年利潤10，這樣就可以了。
84785034
2019 08/23 13:14
意思是我結(jié)轉(zhuǎn)了還要做一筆分錄？？
小祝老師
2019 08/23 13:17
是的，如果對我的答案滿意，請給五星好評。
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