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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我上個(gè)月做的一筆分錄，應(yīng)付賬款供應(yīng)商寫錯(cuò)了，這個(gè)月我做調(diào)整做了這兩筆分錄不知道可以嗎？第一筆是我上月做的，我們每次都在應(yīng)付賬款里過一下的。第二筆和第三筆這些寫可以嗎？我本來(lái)是想紅字全部沖銷的，考慮的那樣做不對(duì) 涉及到銀行存款的，銀行存款的數(shù)字并不是在這個(gè)月發(fā)生的，所以就紅字沖了個(gè)應(yīng)付賬款。如果不對(duì)，正確的分錄是怎么調(diào)整的？
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你好！可以直接調(diào)整，借:應(yīng)付賬款-錯(cuò)誤的供應(yīng)商 （ 紅字） 貸：應(yīng)付賬款-正確的供應(yīng)商 （藍(lán)字）
2019 08/21 19:33
84785028 
2019 08/21 19:38
這樣就可以了嗎？如果我沒有在應(yīng)付賬款里面過渡我知道分錄這樣是可以的，我過渡了也就做這樣一筆嗎，老師？
苳苳老師 
2019 08/21 19:44
是一樣的，這樣做比較簡(jiǎn)單，就直接調(diào)整供應(yīng)商名稱，而且也不會(huì)增加應(yīng)付賬款的發(fā)生額
84785028
2019 08/21 19:46
上個(gè)月我做的是應(yīng)付賬款一借一貸方平了，老師你的這一筆分錄調(diào)整了，我的應(yīng)付賬款應(yīng)該是有貸方余額的是嗎
苳苳老師
2019 08/21 20:01
上面的分錄中給你把“貸”說(shuō)成借了，，舉個(gè)例子：應(yīng)該付給B 給過賬做成A了，調(diào)整分錄： ”貸“:應(yīng)付賬款-B -5000 ”貸“：應(yīng)付賬款-A 5000，
84785028
2019 08/21 20:04
那老師應(yīng)付賬款a (正確的供應(yīng)商) 不是有余額了嗎？
84785028
2019 08/21 20:05
我的賬上應(yīng)該是平的，沒有貸方余額啊。
苳苳老師
2019 08/21 20:09
那你是哪一步的時(shí)候把供應(yīng)商選錯(cuò)了，是在掛賬的時(shí)候還是在付款的時(shí)候，或者是掛賬，付款都是用的錯(cuò)誤的單位，
84785028
2019 08/21 20:13
我是掛賬和付款都用的錯(cuò)誤的單位，一借一貸已經(jīng)平了。
84785028
2019 08/21 20:19
這是我上月的分錄，錯(cuò)誤供應(yīng)商應(yīng)付賬款無(wú)余額的
苳苳老師
2019 08/21 20:22
那就不存在，那你只是供應(yīng)商民稱錯(cuò)誤而已，不是掛錯(cuò)賬，直接改一下你的供應(yīng)商名稱就行了，不用調(diào)賬
84785028
2019 08/21 20:24
老師，供應(yīng)商名稱上月已經(jīng)結(jié)賬了，我怎么調(diào)呢
84785028
2019 08/21 20:25
怎么改呢，
苳苳老師
2019 08/21 20:26
不存在，你改了供應(yīng)商名稱后，你的憑證上面的供應(yīng)上也是正確的單位名稱，重新打印這張憑證即可
84785028
2019 08/21 20:31
好的，謝謝老師的耐心回答。
苳苳老師
2019 08/21 20:32
不客氣，麻煩給個(gè)評(píng)價(jià)，謝謝
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