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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小公司的內(nèi)賬，之前沒(méi)有賬，現(xiàn)在重新建賬，固定資產(chǎn)已經(jīng)使用而且不知道原來(lái)的價(jià)格，那怎么填固定資產(chǎn)的期初數(shù)據(jù)？是以現(xiàn)在同等型號(hào)的資產(chǎn)得市場(chǎng)價(jià)格入賬嗎？后續(xù)還需要計(jì)提折舊嗎？ 而且期初的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)怎么填列，之前沒(méi)有建賬，沒(méi)有數(shù)據(jù)
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你好，內(nèi)賬的話就按現(xiàn)值入賬，要計(jì)提折舊
2019 08/19 19:18
樸老師 
2019 08/19 19:20
你的未分配利潤(rùn)有數(shù)據(jù)嗎
84785040 
2019 08/19 19:21
電腦桌子椅子是記固定資產(chǎn)嗎？垃圾桶筆記本之類(lèi)的也是記固定資產(chǎn)嗎？該是低值易耗品？
樸老師
2019 08/19 19:23
多少錢(qián)呢？一共五千以上就計(jì)入，五千以下的做費(fèi)用。垃圾桶之類(lèi)的計(jì)入低值易耗品
84785040
2019 08/19 19:28
比如一個(gè)桌子1000，一個(gè)椅子500，但是我們有5套桌椅，總金額肯定超過(guò)5000了但是每個(gè)來(lái)說(shuō)都不超過(guò)5000，您說(shuō)的5000是合計(jì)數(shù)？
樸老師
2019 08/19 19:31
用合計(jì)數(shù)來(lái)做吧，一塊吧
84785040
2019 08/19 19:36
那期初的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)怎么記呢？之前都沒(méi)數(shù)，年末是按照未分配利潤(rùn)給股東分紅嗎
樸老師
2019 08/19 19:36
那就不記，你沒(méi)數(shù)怎么記
84785040
2019 08/19 19:43
但是領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)上個(gè)月有幾萬(wàn)塊錢(qián)利潤(rùn)，這個(gè)期初建賬的時(shí)候需要記到那個(gè)科目的期初數(shù)？
樸老師
2019 08/20 08:16
直接借銀行貸未分配利潤(rùn)
84785040
2019 08/20 09:07
公司是18年6月成立，之前都是老板一人記賬，賬記得很亂，那我的9月建賬期初數(shù)是以8月底的數(shù)據(jù)來(lái)嗎？
未分配利潤(rùn)是不是就是指的將來(lái)年末給股東分紅的金額
樸老師
2019 08/20 09:11
是的，理解的正確，這兩個(gè)是這樣做的
84785040
2019 08/20 17:17
老師，我們是小公司內(nèi)賬，金蝶kis建賬用新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？固定資產(chǎn)必須記累計(jì)折舊嗎
樸老師
2019 08/20 17:34
小公司就用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，要折舊
84785040
2019 08/20 17:37
我不知道未分配利潤(rùn)科目期初多少金額，這個(gè)科目填0，那我試算不平衡，該怎么調(diào)整
84785040
2019 08/20 17:38
老板說(shuō)上個(gè)月利潤(rùn)3萬(wàn)，那3萬(wàn)是填未分配利潤(rùn)科目期初還是本年利潤(rùn)期初？
樸老師
2019 08/20 18:18
填在未分配利潤(rùn)里面
84785040
2019 08/20 18:29
我不知道未分配利潤(rùn)科目期初多少金額，這個(gè)科目填0，那我試算不平衡，該怎么調(diào)整
樸老師
2019 08/20 18:49
你們老板說(shuō)多少你填上試試
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