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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問，我公司收到對(duì)方打款過來的款，但是未開票給對(duì)方，下個(gè)月在開票，需要怎么樣做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款
2019 08/19 16:06
84785011 
2019 08/19 16:19
老師，下個(gè)月開票出去怎么樣做??？
軼塵老師 
2019 08/19 16:20
借：預(yù)收賬款 貸：營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
84785011
2019 08/19 16:25
老師，當(dāng)月付款給對(duì)方公司，當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)票，怎么樣做分錄??？
軼塵老師
2019 08/19 16:27
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
材料采購／商品采購／原材料／制造費(fèi)用／銷售費(fèi)用／管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款／應(yīng)付票據(jù)／銀行存款
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