問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)去年多做了一筆分錄(如下圖)，現(xiàn)在要沖銷，怎么做相反分錄？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/17 11:51
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你使用什么準(zhǔn)則核算
2019 08/17 11:52
84784970
2019 08/17 11:59
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
佟老師
2019 08/17 12:43
那就直接紅字沖減即可
84784970
2019 08/17 12:43
那不就影響里面的費(fèi)用了嗎？
佟老師
2019 08/17 12:50
影響的是本期利潤(rùn)額，會(huì)影響費(fèi)用的，這個(gè)費(fèi)用是負(fù)數(shù)的。
84784970
2019 08/17 15:10
那為什么不計(jì)入利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面
佟老師
2019 08/17 16:51
到啊，只是影響的是本期，不是以前親期間
84784970
2019 08/17 16:52
？？？
佟老師
2019 08/17 16:52
月末結(jié)轉(zhuǎn)，損益類科目都是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中
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