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問(wèn)題已解決
老師 我們新開的公司支付了一年的房租費(fèi) 是領(lǐng)導(dǎo)自己掏的錢支付的房租 需要做到賬里攤銷嗎 因?yàn)槭?月份租的 我還沒(méi)開始攤銷 我這個(gè)月做賬時(shí)可不可以直接一下子攤銷4個(gè)月的 這個(gè)應(yīng)該是當(dāng)月攤銷當(dāng)月的吧 還不確定有沒(méi)有發(fā)票 如果不開發(fā)票的話收據(jù)是不是也可以？ 我直接攤銷就行 還是得先做付錢的分錄
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你好，要做的，做成其他應(yīng)付款-老板。然后攤銷房租就可以了，每月攤銷，沒(méi)有發(fā)票的話不能稅前扣除，要交所得稅
2019 08/14 14:05
84784969 
2019 08/14 14:31
那我要是直接做成用庫(kù)存現(xiàn)金支付房租的話，是不是就是借預(yù)付賬款貸庫(kù)存現(xiàn)金 然后攤銷的時(shí)候 借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款? 我這個(gè)是直接支付了一年的房租 是不是不能做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里 只能做到預(yù)付賬款里
樸老師 
2019 08/14 14:33
不行，你得來(lái)了發(fā)票才可以這么做，才能攤銷
84784969
2019 08/14 14:38
哦 不給開發(fā)票 那我只能做:借預(yù)付賬款 貸庫(kù)存現(xiàn)金 然后攤銷的時(shí)候 借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 是這樣的吧？
樸老師
2019 08/14 14:40
先不攤銷，等收到發(fā)票再攤
84784969
2019 08/14 14:47
沒(méi)有發(fā)票呀 只有收據(jù)
樸老師
2019 08/14 14:52
要有發(fā)票才可以稅前扣除的
84784969
2019 08/14 15:01
嗯嗯 他不給開發(fā)票 只能到時(shí)候交所得稅了吧 只給開收據(jù) 我就先這樣攤銷著 反正不管有沒(méi)有發(fā)票不都是要攤銷嗎
樸老師
2019 08/14 16:52
是的，攤銷了你都得調(diào)增的
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