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請問老師 收到廣告費專票 和夠買財務軟件專票 怎么做分錄
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你好
收到廣告費專票，借；銷售費用，應交稅費（進項稅額），貸；銀行存款等科目
夠買財務軟件專票，借；長期待攤費用，應交稅費（進項稅額），貸；銀行存款等科目
2019 08/12 10:04
84784971 
2019 08/12 10:42
請問老師 夠買金稅盤收到一張專票200元 剛開始做的進項稅 后來改為借:管理費用 貸：銀行存款 但是專票已經認證了 后來賬上進項稅額與申報表對不上 應該怎么辦 謝謝老師
鄒老師 
2019 08/12 10:46
你好，應當做進項稅額轉出，這樣就可以一致 了
84784971
2019 08/12 11:02
可是老師我已經將這個專票認證且與銷項稅抵扣了
84784971
2019 08/12 11:04
而且還報了增值稅和附加稅
鄒老師
2019 08/12 11:11
你好，那你是想從票面抵扣增值稅改成全額抵扣增值稅嗎？
84784971
2019 08/12 11:18
不是的 老師 是不把它做成抵扣 但是已經認證和抵扣了
84784971
2019 08/12 11:20
鄒老師
2019 08/12 11:21
你好，那就需要做進項稅額轉出處理，然后按全額抵扣
按調整之后的做增值稅，附加稅申報就是了
84784971
2019 08/12 11:22
這樣子的 老師 我應該如何調整 那個稅額已經被認證和抵扣了
鄒老師
2019 08/12 11:26
你好，這樣做調整分錄
借；管理費用，貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）200
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）， 貸；應交稅費-未交增值稅200
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