00:10:00
問題已解決
請問老師 收到廣告費專票 和夠買財務(wù)軟件專票 怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
收到廣告費專票，借；銷售費用，應(yīng)交稅費（進項稅額），貸；銀行存款等科目
夠買財務(wù)軟件專票，借；長期待攤費用，應(yīng)交稅費（進項稅額），貸；銀行存款等科目
2019 08/12 10:04
84784971 
2019 08/12 10:42
請問老師 夠買金稅盤收到一張專票200元 剛開始做的進項稅 后來改為借:管理費用 貸：銀行存款 但是專票已經(jīng)認(rèn)證了 后來賬上進項稅額與申報表對不上 應(yīng)該怎么辦 謝謝老師
鄒老師 
2019 08/12 10:46
你好，應(yīng)當(dāng)做進項稅額轉(zhuǎn)出，這樣就可以一致 了
84784971
2019 08/12 11:02
可是老師我已經(jīng)將這個專票認(rèn)證且與銷項稅抵扣了
84784971
2019 08/12 11:04
而且還報了增值稅和附加稅
鄒老師
2019 08/12 11:11
你好，那你是想從票面抵扣增值稅改成全額抵扣增值稅嗎？
84784971
2019 08/12 11:18
不是的 老師 是不把它做成抵扣 但是已經(jīng)認(rèn)證和抵扣了
84784971
2019 08/12 11:20
鄒老師
2019 08/12 11:21
你好，那就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理，然后按全額抵扣
按調(diào)整之后的做增值稅，附加稅申報就是了
84784971
2019 08/12 11:22
這樣子的 老師 我應(yīng)該如何調(diào)整 那個稅額已經(jīng)被認(rèn)證和抵扣了
鄒老師
2019 08/12 11:26
你好，這樣做調(diào)整分錄
借；管理費用，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）200
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅200
閱讀 641
描述你的問題，直接向老師提問
180
意見反饋
