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老師，金蝶軟件期中建賬，期初數(shù)據(jù)本年利潤(rùn)跟未分配利潤(rùn)，損益類科目，需要填寫嗎，我現(xiàn)在建7月的賬，需要的數(shù)據(jù)來(lái)源是哪些呢？

84785013| 提問時(shí)間：2019 08/12 09:13
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陳藝?yán)蠋?/div>
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
用科目匯總表上月＋年初數(shù)
2019 08/12 10:14
84785013
2019 08/12 10:47
老師，科目匯總表的數(shù)據(jù)是不是就是科目余額表的數(shù)據(jù)？
84785013
2019 08/12 11:17
老師，我的期初數(shù)據(jù)就是以下圖片 麻煩幫忙看看 是哪里出了問題 啟用不了賬套
84785013
2019 08/12 11:18
這是系統(tǒng)給的提示
84785013
2019 08/12 11:22
剛接觸會(huì)計(jì) 也不懂，麻煩老師了！
陳藝?yán)蠋?/span>
2019 08/12 14:14
這種方法誰(shuí)給你說(shuō)的。
84785013
2019 08/12 16:51
我們會(huì)計(jì)跟我說(shuō)這么填
84785013
2019 08/12 16:55
我們是買了個(gè)新系統(tǒng)，要把以前老系統(tǒng)的數(shù)據(jù)弄到新系統(tǒng)里，現(xiàn)在建賬，會(huì)計(jì)家里最近有事，我又不懂，所以劉按他說(shuō)的方法做，但是系統(tǒng)一直提示不行，所以想請(qǐng)教老師
84785013
2019 08/12 17:25
老師，我現(xiàn)在本年利潤(rùn)借貸方本年發(fā)生額跟損益類數(shù)據(jù)對(duì)不上要怎么去檢查呢
陳藝?yán)蠋?/span>
2019 08/12 19:29
本年利潤(rùn)不能自己計(jì)算，你要填科目匯總表上顯示的本年利潤(rùn)，， 你把期初錄入年初那一欄，科目匯總表錄入試算ok了， 最近你可能家里有事，交給你簡(jiǎn)單辦法，不是很合規(guī)當(dāng)時(shí)可以用，如果你試算不平衡，把不平衡的強(qiáng)制數(shù)改成平衡的，進(jìn)入在做一張憑證把強(qiáng)制改掉的數(shù)在沖掉。
84785013
2019 08/12 19:31
好的，謝謝老師
陳藝?yán)蠋?/span>
2019 08/12 20:11
嗯嗯，歡迎在提問。。。
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