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老師：小規(guī)模企業(yè)，公司法人，用個人私戶代替公司支付了一筆服務費，（有三方代付協(xié)議，和第三方的收款收據(jù)），該業(yè)務要如何掛賬？
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你好 借管理費用-服務費貸其他應付款-法人 報銷給對方法人 借其他應付款-法人貸銀行存款
2019 08/09 16:41
84785009 
2019 08/09 16:52
老師，該筆代付款是去年發(fā)生，現(xiàn)在補掛賬和沖銷，總共費用100萬，服務期到今年截止，可否計入待攤費用，從現(xiàn)在開始攤銷，以前的要不要補攤銷，謝謝？
meizi老師 
2019 08/09 16:57
你好服務期是從什么時候開始 從去年開始要按合同來攤銷的 去年的沒攤銷要走以前年度損益調(diào)整來做的
84785009
2019 08/09 17:55
主合同有效期一年，服務從2019.1.1～2019.12.31止，就是100費用要今年攤完嗎，計入待攤費用？還有對方只開了30萬發(fā)票，對于攤銷沒影吧
meizi老師
2019 08/09 18:00
你好 發(fā)票在年末最好收回來 避免到時影響匯算調(diào)整； 是的 那你今年的服務期就今年分攤就行 一年內(nèi)的走預付賬款就行 不用走待攤費用
84785009
2019 08/09 19:29
老師，掛賬分錄借預付賬款—xx公司 100萬，貸其他應付款—法人 100萬；收到30萬服務費發(fā)票和每月的攤完分錄呢？
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