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老師報(bào)稅資料里面的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額，為什么和科目余額表里面的期末余額不相等，數(shù)據(jù)都是怎么來的？
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你說的是你們企業(yè)的賬務(wù)還是？？？
2019 08/09 14:36
84784962 
2019 08/09 14:37
不是
馬老師 
2019 08/09 14:38
那是什么啊 所有的都對不上嗎 你用每個(gè)科目跟你余額表的每一項(xiàng)核對 看是那些對不上
84784962
2019 08/09 14:43
基本都對不上，我做的是全盤賬實(shí)操里面的，年初對得上，但期末余額就核對不上，比如資產(chǎn)類的期末余額是年初余額加上借方發(fā)生額減去貸方發(fā)生額，但在資產(chǎn)負(fù)債表里面按照這樣的公式核對不上
馬老師
2019 08/09 15:07
那你在實(shí)操哦界面有個(gè)我要吐槽 在哪里反饋一下
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