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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
開(kāi)具防偽稅控增值稅專用發(fā)票不用確認(rèn)銷項(xiàng)稅嗎？
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你好，開(kāi)具專用發(fā)票是需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的
2019 08/08 20:24
84785037 
2019 08/08 20:31
?老師，取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入不用管是嗎
鄒老師 
2019 08/08 20:36
你好，取得認(rèn)證服務(wù)收入是需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的
84785037
2019 08/08 20:42
老師，那這道題為什么不算進(jìn)銷項(xiàng)稅?。?/div>
84785037
2019 08/08 20:45
附件圖片
鄒老師
2019 08/08 20:50
你好，你是指哪個(gè)業(yè)務(wù)沒(méi)有計(jì)算銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額？
題目解析有分別計(jì)算了銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額啊
84785037
2019 08/08 20:57
?老師，題里面不是有兩個(gè)106嗎？
鄒老師
2019 08/08 20:58
你好，兩個(gè)106就是一筆收入而不是兩筆收入 ，第一個(gè)106說(shuō)的是取得的收入金額，第二個(gè)106是說(shuō)的開(kāi)具發(fā)票情況
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公司購(gòu)買防偽稅控系統(tǒng)抵稅
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2.華永公司于2008年1月成立，為增值稅-般納稅人，增值稅納稅期為一個(gè)月，使用防偽稅控系統(tǒng)。2022年6月留抵扣稅額為3000元，7月份主要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:
(1)銷售電子產(chǎn)品700000元，開(kāi)具防偽稅控增值稅專用發(fā)票15份。
銷售食用植物油500000元，其中:開(kāi)具防偽稅控增值稅專用發(fā)票6份，銷售額為300000元，開(kāi)具普通發(fā)票18份，不含稅銷售額為200000元。
(2)提供加工勞務(wù)收入400000元，開(kāi)具防偽稅控增值稅專用發(fā)票18份。1)
計(jì)算該企業(yè)7月份應(yīng)納增值稅稅額;
(2)填報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表及其附列資料。
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(1)購(gòu)買原材料取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票15張，合計(jì)金額為1600000元，稅額為256000元，均在法定期限內(nèi)予以認(rèn)證，并在本期全部申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；購(gòu)買一臺(tái)設(shè)備取得防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票金額為120000元，稅額為19200元，已通過(guò)認(rèn)證；取得支付運(yùn)費(fèi)的增值稅專用發(fā)票10份，金額為46350元，稅率9%，均為購(gòu)買原材料的運(yùn)費(fèi)。前期取得但尚未認(rèn)證的防偽稅控系統(tǒng)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票2張，合計(jì)金額30000元，稅額4800元，本期通過(guò)認(rèn)證，并申報(bào)抵扣計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅，銷項(xiàng)稅，增值稅
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請(qǐng)問(wèn)怎么打印防偽稅控增值稅專用發(fā)票存根聯(lián)明細(xì)?
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什么是增值稅防偽稅控系統(tǒng)?
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