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稅種類別為貨物:第5欄扣除后銷項(應納)稅額應該為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發(fā)票。

84785027| 提問時間:2019 08/08 16:31
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劉海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
這個提示說明您剛才采集應稅服務類發(fā)票了。那您本期是否發(fā)生過服務類業(yè)務呢? 1、沒有發(fā)生過: 說明銷項采集時(包含無票),把征稅項目選錯了,您先刪除報表,然后找到征稅項目為應稅服務、不動產(chǎn)、無形資產(chǎn)類的發(fā)票,改成正確類型就可以了。 2、確實有發(fā)生過: 說明您企業(yè)的增值稅征收類型是貨勞,這種是不能申報服務類發(fā)票的,您聯(lián)系稅局將它修改為混營,再重新下載核定信息就可以了。
2019 08/08 16:43
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