問(wèn)題已解決

老師，公司注銷(xiāo)，固定資產(chǎn)清理繳納的增值稅怎么在增值稅申報(bào)表里填寫(xiě)呢？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/07 10:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人還是小規(guī)模，什么時(shí)間買(mǎi)的
2019 08/07 10:53
84785037
2019 08/07 10:54
小規(guī)模，2017年買(mǎi)的
郭老師
2019 08/07 10:59
一個(gè)單獨(dú)的固定資產(chǎn)出售，里面填寫(xiě) 應(yīng)納稅減征額里面填寫(xiě)稅額*1%
84785037
2019 08/07 11:02
什么意思呀？我就是想問(wèn)9怎么在9增值稅申報(bào)表里填寫(xiě)？看圖片
郭老師
2019 08/07 11:04
往下找，有個(gè)單獨(dú)的固定資產(chǎn)銷(xiāo)售 7還是8行。你給的圖片沒(méi)有
84785037
2019 08/07 11:14
沒(méi)有發(fā)票，第八行還需要填嗎？填的正確嗎？減征的增值稅是不是需要轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入呀
郭老師
2019 08/07 11:27
不 填寫(xiě) 對(duì)的，
84785037
2019 08/07 12:56
減征的增值稅是不是要做營(yíng)業(yè)外收入呀
郭老師
2019 08/07 12:58
固定資產(chǎn)清理就可以
84785037
2019 08/07 13:15
我做的分錄沒(méi)有提現(xiàn)這個(gè)減免的增值稅
郭老師
2019 08/07 13:18
借銀存，貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)3% 借應(yīng)交稅費(fèi)1%貸固定資產(chǎn)清理
84785037
2019 08/07 14:47
老師，幫我看一下我的分錄做的對(duì)嗎？
郭老師
2019 08/07 15:02
你好，分錄是正確的，
84785037
2019 08/07 15:08
根據(jù)利潤(rùn)表我填寫(xiě)的企業(yè)所得稅申報(bào)表正確嗎？彌補(bǔ)以前年度金額是填本次可以彌補(bǔ)的金額還是以前年度金額的合計(jì)呢
郭老師
2019 08/07 15:14
彌補(bǔ)以前年度虧損是去年的嗎
84785037
2019 08/07 15:17
前年滴
郭老師
2019 08/07 15:24
可以，沒(méi)有錯(cuò)誤
84785037
2019 08/07 15:55
老師，根據(jù)剛剛發(fā)的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表幫我看一下企業(yè)所得稅匯算清繳填寫(xiě)的正確嗎？
郭老師
2019 08/07 16:02
你好，填寫(xiě)是正確的，
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