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老師，出差有那種代訂附加產(chǎn)品，還有代訂機票產(chǎn)品，這種發(fā)票能跟差旅費一起寫在費用報銷單里面？寫什么費用呢，寫其他行？做賬怎么做呢，不可以抵扣吧
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代訂機票就是你單位買的機票是吧
2019 08/06 09:20
84785036 
2019 08/06 09:41
就是這樣的，員工出差帶回來的
郭老師 
2019 08/06 09:42
代訂的機票開的代訂附加產(chǎn)品不能吧
代訂機票應該開這個才對
84785036
2019 08/06 09:45
我想問能不能入費用，跟差旅費一起
郭老師
2019 08/06 09:47
買的什么，個人的不可以
84785036
2019 08/06 09:48
不知道是買的什么，只有代訂附加產(chǎn)品和代訂機票產(chǎn)品
郭老師
2019 08/06 09:49
你問職工，如果是他自己的不可以，你單位的就可以
84785036
2019 08/06 09:50
這兩張發(fā)票里面的代訂的產(chǎn)品一般都包含什么業(yè)務產(chǎn)品
郭老師
2019 08/06 09:57
優(yōu)惠券，保險等，其他的不清楚
84785036
2019 08/06 09:58
那我填寫費用報銷單據(jù)填寫在其他一欄？
郭老師
2019 08/06 10:01
你要看具體的買的啥了，保險的記差旅費
84785036
2019 08/06 10:03
打車，保險，郵寄費用不都是可以？老師你能正面回答我？給我個確切的答案？
郭老師
2019 08/06 10:05
可以，你買的什么都不確定，你單位員工自己用的記福利費
你單位用的就是差旅費這個明白嗎
84785036
2019 08/06 10:06
我就想問是不是在費用報銷單據(jù)里面計入其他費用?。?！
郭老師
2019 08/06 10:08
不是，你單位的是管理費用-差旅費
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