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問題已解決
老師，如果公司全部承擔(dān)五險 那么在自然人扣繳客戶端 五險一金 就填0呀 因為自然人扣繳客戶端填寫的五險一金是個人承擔(dān)的部分，如果個人不承擔(dān) 全部由公司承擔(dān) 自然人扣繳客戶端就填0是吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
您理解的是正確的
2019 08/06 08:11
84784950 
2019 08/06 08:19
嗯嗯 好的 老師
bamboo老師 
2019 08/06 08:19
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
84784950
2019 08/06 08:20
老師 我是新辦的公司，這兩天去辦理了參保 我想問一下 月底我怎么這分錄？？五險一金全部由我公司承擔(dān)
bamboo老師
2019 08/06 08:22
借：管理費用——單位社保費/公積金
管理費用——個人社保費/公積金
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費/公積金
單位承擔(dān)了個人部分 企業(yè)所得稅前不能扣除
84784950
2019 08/06 08:46
不能扣除 管理費用-個人社保 這塊嗎？企業(yè)所得稅扣除只能扣除單位承擔(dān)部分？？
bamboo老師
2019 08/06 08:47
不能扣除 管理費用-個人社保 這塊 企業(yè)所得稅扣除只能扣除單位承擔(dān)部分 對的 應(yīng)該個人承擔(dān)的 單位承擔(dān)了 所得稅前不許扣除
84784950
2019 08/06 10:12
那我平時做賬的時候結(jié)轉(zhuǎn)了 是不是后期還要轉(zhuǎn)回來？？
bamboo老師
2019 08/06 10:13
可以不轉(zhuǎn)回 匯算清繳的時候填表調(diào)整就好了
84784950
2019 08/06 10:57
老師，那我平時做賬的時候該怎么結(jié)轉(zhuǎn)費用就怎么結(jié)轉(zhuǎn)，等到匯算清繳的時候 調(diào)整就行了，那我的分錄匯算清繳的時候不需要調(diào)整把
bamboo老師
2019 08/06 11:00
是的 分錄匯算清繳的時候不需要調(diào)整
84784950
2019 08/06 11:06
老師，新辦的時候 認繳制 在自然人扣繳客戶端 人員信息采集有個投資信息 這怎么填？？
bamboo老師
2019 08/06 11:08
根據(jù)您單位股東的投資信息填寫
84784950
2019 08/06 11:23
可是 我股東沒有實際投資呀 因為是認繳 沒實際投資
bamboo老師
2019 08/06 11:29
那您實際投資額填零
84784950
2019 08/06 11:31
嗯嗯 我沒填 應(yīng)該默認的就是0 等實際投資的時候再填
bamboo老師
2019 08/06 11:34
沒有收到不需要填寫 等實際收到的時候再填寫
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