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問(wèn)題已解決
老師，一般納稅人稅表上幾年累計(jì)的進(jìn)項(xiàng)留底數(shù)等于賬上應(yīng)交稅費(fèi)里的哪幾個(gè)科目？
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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅或者應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額
2019 08/06 04:59
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我司收到留抵增值稅退稅怎么做賬比較正確，之前賬上掛得應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)
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老師，增值稅如果本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅，應(yīng)交稅費(fèi)科目需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？
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月末應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅和應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅余額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)這2個(gè)科目有什么區(qū)別不？如何正常使用這2個(gè)科目？
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我公司2022.6科目余額表，應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅留抵稅額1100萬(wàn)，7月15,提交留抵退稅申請(qǐng)，7月18，按進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例0.99，退到我公司賬戶1100×0.99=1089萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)，老師我怎么處理？
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第42行“本年資本化金額”，填報(bào)的是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)成本的金額。第42行“本年資本化金額”在整個(gè)附表沒(méi)有參與任何項(xiàng)目的計(jì)算，那填報(bào)這行數(shù)據(jù)的意義有哪些？ 昨天
- 其他債權(quán)投資減值，是用攤余成本減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值，還是用賬面價(jià)值減現(xiàn)金流量回收現(xiàn)值 昨天
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