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小企業(yè) 匯算清繳退回的所得稅 怎么處理

84785023| 提問時間：2019 08/03 15:47
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:所得稅
2019 08/03 15:48
84785023
2019 08/03 15:49
那所得稅后怎么處理
84785023
2019 08/03 15:49
18年的所得稅
佟老師
2019 08/03 16:03
沒太明白您的意思，所得稅后處理是什么意思
84785023
2019 08/03 16:07
我的意思是貸:所得稅 后面它怎么就平了 還有嗎
84785023
2019 08/03 16:07
18年匯算清繳 退回的 多交的稅
佟老師
2019 08/03 16:25
因為你18年多交時先計提所得稅了。你想哪個地方平？
84785023
2019 08/03 16:28
18年的時候 提了多少就交了多少
84785023
2019 08/03 16:31
匯算清繳的時候 18年虧損 所以之前交的稅 又給退回來了
佟老師
2019 08/03 16:32
對啊，你收回就是你多計提的所得稅費用
84785023
2019 08/03 16:38
那這個貸方的所得稅費用 還需要結(jié)轉(zhuǎn)到別的地方嗎 不轉(zhuǎn)他的借方就是負(fù)數(shù)
佟老師
2019 08/03 18:12
月末回會結(jié)轉(zhuǎn)損益的。轉(zhuǎn)到本年利潤
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