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老師好，請問我們是建筑公司，在異地的項(xiàng)目要在異地預(yù)交稅金，那我們做賬怎么做，怎么寫分錄啊？謝謝

84785021| 提問時(shí)間：2019 08/02 11:02
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019 08/02 11:03
84785021
2019 08/02 11:06
一般計(jì)稅和簡易計(jì)稅項(xiàng)目預(yù)交的具體需要分開處理嗎？怎么分開處理??？謝謝老師了！
軼塵老師
2019 08/02 11:08
對于異地施工的按照3%預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅 貸：銀行存款
84785021
2019 08/02 11:12
額額，做收入的時(shí)候那個(gè)銷項(xiàng)稅額得不得分簡易還是一般計(jì)稅，還是收入那里分清就可以啊老師？
軼塵老師
2019 08/02 11:13
做收入的時(shí)候就要分開 申報(bào)表是分開填寫的
84785021
2019 08/02 11:40
謝謝老師，那就做貸：主營業(yè)務(wù)收入~一般計(jì)稅或者簡易計(jì)稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）~一般計(jì)稅或者簡易計(jì)稅，老師，是這樣的嗎？
軼塵老師
2019 08/02 11:45
嗯嗯 可以這樣設(shè)置 非常清楚
84785021
2019 08/02 11:57
要得，謝謝老師！
軼塵老師
2019 08/02 12:03
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