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對方虛開增值稅專用發(fā)票給我們,稅務局查到要寫書面說明怎么寫

84784995| 提问时间:2019 08/02 00:23
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務師,審計師
你好,著不知道這個發(fā)票是假的
2019 08/02 01:27
84784995
2019 08/02 01:29
不知道
暖暖老師
2019 08/02 06:08
你們誤會收到假發(fā)票,自己不知道,所以做賬了
暖暖老師
2019 08/02 06:08
會在本期做納稅調增,把進項稅額轉出,同時把發(fā)票號碼和認證日期寫上
84784995
2019 08/02 08:10
我們是一般納稅人勞務派遣公司,我們是查額征收的,所以這個發(fā)票是抵扣不了的,這種情況要怎么寫情況說明
暖暖老師
2019 08/02 08:12
那只是不需要把進項轉出,只要納稅調整就可以
84784995
2019 08/02 08:23
情況說明要怎么寫呢
暖暖老師
2019 08/02 08:27
寫一下收到發(fā)票的號碼和金額,再寫一下處理方式
84784995
2019 08/02 08:28
好的 謝謝老師
暖暖老師
2019 08/02 08:38
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