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問(wèn)題已解決
就是公司有個(gè)固定資產(chǎn)前期不在賬上 現(xiàn)在做報(bào)廢處理 開(kāi)具了發(fā)票 要怎么入賬呢
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你好，需要把之前固定資產(chǎn)分錄補(bǔ)上，然后做固定資產(chǎn)報(bào)廢處理的分錄
2019 08/01 16:38
84784988 
2019 08/01 16:39
那影響收入嗎 ，主要是資產(chǎn)金額比較大
鄒老師 
2019 08/01 16:40
你好，這個(gè)不影響收入的，影響的是固定資產(chǎn)，以及清理凈損益
84784988
2019 08/01 16:42
把固定資產(chǎn)的分錄補(bǔ)上 ，那折舊什么也要做是嗎
鄒老師
2019 08/01 16:45
你好，是的，需要把固定資產(chǎn)，以及固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的折舊分錄都補(bǔ)上的
84784988
2019 08/01 16:46
那個(gè)分錄要怎么做啊 可以寫(xiě)出來(lái)給我嗎
鄒老師
2019 08/01 16:50
你好，借；固定資產(chǎn)，貸；銀行存款等科目
借；以前年度損益調(diào)整等科目，貸；累計(jì)折舊
借；固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊 ， 貸；固定資產(chǎn)
借；銀行存款 ，貸；固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)
借；資產(chǎn)處置收益 ， 貸；固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
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