问题已解决
老師,事業(yè)單位總部退疫苗前期未出現(xiàn)發(fā)貨給甲,后期處理:借:存貨 貸:應(yīng)收賬款-甲;如何才能將應(yīng)收賬款做平?
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如果是發(fā)貨給甲的業(yè)務(wù)未做賬務(wù)處理,則應(yīng)補(bǔ)計(jì)借應(yīng)收賬款-甲,貸存貨
2019 08/01 09:37
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2019 08/01 09:44
老師,但是當(dāng)月的存貨庫(kù)存也去年的會(huì)計(jì)已核對(duì)了,應(yīng)收帳款-甲不應(yīng)該還在貸方呀?去年底應(yīng)收帳款-甲余額在貸方
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2019 08/01 09:54
應(yīng)收賬款-甲余額在貸方的原因可能就是后期處理那一筆造成的,如果存貨余額確認(rèn)正確,需要再檢查一下應(yīng)收賬款-甲的余額到底是怎么產(chǎn)生的。
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2019 08/01 10:13
就是在退疫苗的時(shí)候處理了,借:存貨-庫(kù)存商品 貸:應(yīng)收帳款-甲,我都不知道要怎么做平,甲方并沒(méi)有掛著應(yīng)付帳款
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2019 08/01 10:16
退疫苗給甲,為什么反而增加了你們的存貨呢?應(yīng)該減少存貨才對(duì)呀
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2019 08/01 10:28
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2019 08/01 10:34
是勐卯社區(qū)退了疫苗給你們是嗎?那這么做就是對(duì)的,既然別家退了疫苗給你們,你們應(yīng)該將他之前存入的疫苗款退回,退款時(shí)借應(yīng)收賬款,貸銀行存款
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2019 08/01 10:46
老師,這筆退疫苗分錄:借:存貨 貸:應(yīng)收帳款-甲;但是甲方并沒(méi)有疫苗款退回
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2019 08/01 10:48
這筆分錄只是勐卯社區(qū)將疫苗退給你們的分錄,不是你們退給甲方的分錄
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2019 08/01 10:49
我說(shuō)的甲方就是勐卯社區(qū)
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2019 08/01 10:59
你們這筆分錄是勐卯社區(qū)將疫苗退給你們的分錄,如果實(shí)際上是你們退疫苗給勐卯社區(qū),那這筆分錄就做反了方向
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