問題已解決

公司法人是大股東，他轉(zhuǎn)了150萬到公司基本戶，備注了投資款，公司之前財務(wù)沒做實收資本，而是做的其他應(yīng)付款，這個正確嗎

84784952| 提問時間：2019 07/31 11:04
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，不正確的 應(yīng)當(dāng)這樣做分錄 借；銀行存款，貸；實收資本 也可以在之前財務(wù)基礎(chǔ)上做這個調(diào)整分錄 借；其他應(yīng)付款，貸；實收資本
2019 07/31 11:06
84784952
2019 07/31 11:13
這個是去年的賬。公司今年年初增加了股東，在辦理過程中一直都按之前的實收資本數(shù)字辦的，包括交印花稅
鄒老師
2019 07/31 11:13
你好，針對這個問題還有什么疑問嗎？
84784952
2019 07/31 11:16
就是現(xiàn)在調(diào)賬的話，年初辦理股東變更所提交的數(shù)字就不對了，那又如何處理?。?/div>
鄒老師
2019 07/31 11:16
你好，做之前報表數(shù)據(jù)更正就是了
84784952
2019 07/31 11:18
可以不調(diào)賬嗎？
鄒老師
2019 07/31 11:19
你好，之前有錯誤，是必須做調(diào)整的
84784952
2019 07/31 11:20
不調(diào)整會有什么影響？
鄒老師
2019 07/31 11:21
你好，會導(dǎo)致報表數(shù)據(jù)有錯誤
84784952
2019 07/31 11:21
主要都過了一年了，年初還辦了股權(quán)變更，后續(xù)要變好多東西
鄒老師
2019 07/31 11:23
你好，你可以在今年做相應(yīng)的調(diào)整，之前的數(shù)據(jù)就不去做變動了
84784952
2019 07/31 11:26
這個月做調(diào)賬，之前的數(shù)據(jù)就不需要做變動了？包括之前報的年報，股東變更這塊數(shù)據(jù)？
鄒老師
2019 07/31 11:27
你好，是的，在這個月做調(diào)整分錄 之前的數(shù)據(jù)就不去變動
84784952
2019 07/31 11:28
好的，謝謝！
鄒老師
2019 07/31 11:28
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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