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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上個(gè)月有個(gè)發(fā)票認(rèn)證了也報(bào)稅了，但是那個(gè)發(fā)票又作廢了，這個(gè)月怎么做賬？分錄怎么寫(xiě)，這個(gè)月怎么報(bào)稅。
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發(fā)票作廢的，你本月直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了，不需要寫(xiě)分錄
2019 07/29 18:41
84784978 
2019 07/29 18:50
沖紅上學(xué)的進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎？
84784978
2019 07/29 18:50
上月
吳少琴老師 
2019 07/29 18:52
作廢的不需要做分錄，不沖減，直接本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
84784978
2019 07/29 19:55
怎么轉(zhuǎn)出？
吳少琴老師
2019 07/29 20:03
附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出其他項(xiàng)里面填作廢的進(jìn)項(xiàng)
84784978
2019 07/29 20:31
分錄怎么寫(xiě)？
吳少琴老師
2019 07/29 20:33
作廢的不需要做分錄，不沖減
84784978
2019 07/29 20:54
發(fā)票都做賬了作廢不需要沖減嗎？上個(gè)月借固定資產(chǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸記應(yīng)付賬款，不沖紅能行嗎？
吳少琴老師
2019 07/29 21:11
作廢的發(fā)票需要退回，分錄也不應(yīng)該做，你要是不退回發(fā)票就紅字沖減上月的分錄
84784978
2019 07/29 21:14
這個(gè)發(fā)票是上月的，我都做賬了也報(bào)稅了，這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)上月作廢了？這個(gè)月應(yīng)該怎么辦？分錄怎么做？
吳少琴老師
2019 07/29 21:16
你的這個(gè)作廢發(fā)票要不要退回給對(duì)方
84784978
2019 07/29 21:19
我就沒(méi)有收到發(fā)票，給認(rèn)證了就給做賬了。等了一直沒(méi)有到，這個(gè)月到了發(fā)票，也認(rèn)證了。
吳少琴老師
2019 07/29 21:29
你認(rèn)證后這個(gè)發(fā)票對(duì)方還要不要回去，還是就放你這里不要回了
84784978
2019 07/29 21:31
這個(gè)月收到發(fā)票了，肯定不會(huì)要回去了。上個(gè)月就沒(méi)有收到發(fā)票，但是公司缺進(jìn)項(xiàng)我在網(wǎng)上就給認(rèn)證做賬了，上個(gè)月就沒(méi)有來(lái)發(fā)票。
吳少琴老師
2019 07/29 21:42
那你這個(gè)月按照紅字沖減上月的分錄就可以
84784978
2019 07/29 22:07
是的，再按照這月發(fā)票做賬就可以了吧？報(bào)稅的時(shí)候上月認(rèn)證作廢的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以吧在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄的其他項(xiàng)填寫(xiě)作廢的稅額就可以把
吳少琴老師
2019 07/29 23:42
再按照這月發(fā)票做賬就可以了吧？報(bào)稅的時(shí)候上月認(rèn)證作廢的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以吧在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄的其他項(xiàng)填寫(xiě)作廢的稅額就可以把
是的
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