問(wèn)題已解決

咨詢個(gè)問(wèn)題，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 為借方余額，該如何調(diào)整呢？如果補(bǔ)提的話，轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬，還是處理不了呀

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/27 17:05
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 發(fā)放工資的時(shí)候補(bǔ)扣個(gè)人 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2019 07/27 17:06
84784953
2019 07/27 17:35
已經(jīng)扣不回來(lái)了呀，下一步改咋處理呢
bamboo老師
2019 07/27 18:43
是承擔(dān)個(gè)稅的員工已經(jīng)離職了么
84784953
2019 07/27 18:54
是的
bamboo老師
2019 07/27 19:34
借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 多做一筆分錄
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